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Condiciones Generales de Compra (CGC)

 

MODALIDADES APLICABLES

Cualquier pedido realizado por BOET STOPSON, “el comprador”, estará regulado por las presentes condiciones generales de compra, “CGC”, y deberá ser objeto de un acuse de recibo por parte de la persona a la que va dirigida, en adelante “el Vendedor”. Si las condiciones generales del Vendedor no están en conformidad con las presentes CGC, no podrán oponerse al comprador excepto acuerdo por escrito al Servicio de compra de este. La recepción o el pago de los suministros o servicios no constituyen el reconocimiento o aceptación de las condiciones generales del Vendedor, cuya aplicación queda excluida en cualquier caso.

ENTREGA, TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD Y RIESGOS

Salvo que se estipule lo contrario por escrito, las entregas de suministros se realizarán según los incoterms 2010: DDP, sin descargar, en nuestra fábrica de Villeneuve d’Ascq, en horario de apertura. La transferencia de riesgos y propiedad se producirá entre el Vendedor y el Comprador en el momento de la entrega de los suministros.  Queda excluida cualquier reserva de la propiedad en beneficio del Vendedor.

MODO Y PLAZO DE ENTREGA

La entrega del material debe hacerse a porte pagado, cuyo importe se especificará en la factura (salvo en el caso de haber realizado la compra sin gastos de transporte).  En cualquier caso, el plazo de entrega es obligatorio y el Vendedor deberá avisar inmediatamente al comprador de su incapacidad para cumplirlo, a través de todos los medios posibles, con el fin de reducir costes adicionales.

La entrega debe realizarse mediante albarán en el que se indique el número y la fecha de nuestro pedido. Nuestro servicio de recepción rechazará cualquier entrega que no vaya acompañada de una orden de entrega y que no incluya la información solicitada, así como cualquier entrega incompleta.

FACTURACIÓN

Por cada entrega o servicio prestado deberán emitir y enviar factura por duplicado. Esta factura debe incluir el número de pedido, la(s) referencia(s), fecha de envío o de entrega, número y  fecha del albarán de entrega y/o de finalización de los trabajos en caso de haberse prestado un servicio.

En ella deberá indicarse el plazo y el importe libre de impuestos correspondientes a las condiciones del pedido así como el importe del IVA u otros impuestos aplicables previstos en el pedido. Las facturas que no cumplan con estos requisitos serán devueltas.

RECEPCIÓN

En el momento de la entrega en nuestras instalaciones se realiza una recepción cuantitativa; la recepción cualitativa se realizará a posteriori por nuestro dpto. de control. Todos los gastos posteriores a un rechazo en la recepción correrán a cargo del vendedor.

MATERIALES INSERVIBLES – PUESTA EN CONFORMIDAD – GARANTÍAS

En caso de que se entregue un material o se preste un servicio que, después de la recepción o la puesta en servicio, resulte disconforme con las especificaciones contractuales, tendremos derecho bien a cancelar el suministro y anular el pedido, bien a cancelar el suministro y exigir la sustitución o la puesta en conformidad, según nuestro propio criterio y basándonos en los medios necesarios y procedimientos utilizados.

Después de eliminar los fallos comprobados, el suministro pasará nuevamente la fase de control  y ensayos correspondientes. Todos los gastos que ocasione

la sustitución, puesta en conformidad del suministro o anulación del pedido correrá por cuenta del Vendedor independientemente de la aplicación de las sanciones contractuales y las indemnizaciones por daños y perjuicios.

La duración de las garantías es de 12 meses a partir de la fecha de la entrega conforme y para los servicios, de 18 meses a partir de la fecha de la prestación de los mismos, a menos que las partes hayan acordado lo contrario por escrito o que se aplique una duración mayor, según cada caso individual, en virtud de la ley o de un contrato.

El Vendedor se compromete a suscribir y mantener una póliza de seguro que cubra cualquier daño que pueda causar un incumplimiento de las CGC.

CONDICIONES DE PAGO

El pago de nuestros proveedores se realiza por letra de cambio, pagaré, cheque o transferencia bancaria a nombre del proveedor.

Las condiciones normales de pago son: en los 45 días posteriores al final del mes de la entrega o la prestación, salvo que se hayan acuerdo explícito de condiciones especiales, en nuestra orden de compra.

Las facturas deberán estar en nuestro poder antes del día 5 del mes siguiente a la entrega para evitar retrasos en el pago.

SANCIONES Y CANCELACIÓN

Nuestros plazos deben respetarse de manera estricta, en caso contrario, las penalizaciones aplicables serán de: 1 % por semana de retraso, máximo 10 % del importe del pedido,  o la anulación pura y simple de nuestro pedido sin compensación.

En caso de atraso prolongado, nos veremos en la obligación de imputarle los gastos ocasionados por  entrega tardía.

DERECHO APLICABLE – LITIGIOS

Salvo que se estipule lo contrario por escrito, el pedido y las condiciones contractuales entre el comprador y el Vendedor estarán regidas por el derecho francés.

Cuando el Vendedor tenga su sede o residencia en uno de los países miembros de la Unión Europea, y salvo que se estipule expresamente lo contrario en el pedido, tras el fracaso o abandono de la mediación, las partes aceptan someter cualquier litigio al tribunal de Lille (Francia). Cuando el Vendedor tenga su sede o residencia fuera de la UE, las partes aceptan someter su litigio a la competencia del CAREN en Lille (Francia). El arbitraje se hará en idioma francés.